A.拆箱时查包验号,拆包时查本验号,拆本时逐张验号
B.因急需使用凭证或大库凭证断缺等原因,柜员间可办理凭证调拨
C.柜员领取重要空白凭证,原则上一次领取不超过1个月的用量
D.营业中,重要空白凭证摆放的位置要求安全,且在监控范围内,并做到人离物锁
A.3天
B.1周
C.15天
D.1个月
A.每月每周每月
B.每季每周每月
C.每月每周每季
D.每季每月每季
A.现场检查或调阅监控录像,看日终后柜员印章是否入库加锁保管
B.从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况,看机构是否当日入账,再调阅当日监控录像,看有无凭证入库记录;检查柜员现金箱或工作台抽屉,看有无开户单位的重要空白凭证
C.调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》,对于作废印章是否有上缴记录
D.现场检查未出售的密码器,看是否入库(箱)上锁保管