以下哪几种情况不能报销()
A.出差时,车票丢失,当天的补助
B.送学员去别地上课,产生的动车一等座费用
C.因人为原因造成遗失的票据
D.提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销
D、提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销
A.出差时,车票丢失,当天的补助
B.送学员去别地上课,产生的动车一等座费用
C.因人为原因造成遗失的票据
D.提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销
D、提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销
A.飞机票比高铁二等座便宜时,报销时只需提供飞机票行程单即可,不用提供票价对比截图
B.飞机票票价中未注明税额,不可以抵扣增值税
C.差旅费报销单上无需注明所在科室的成本中心代码
D.差旅费入账属于财务人员个人工作,报销人可拒绝财务人员核实出差情况
A.员工依然可以通过东美差旅APP订购机票
B.相关机票费用需要由员工先行垫付,后走报销流程
C.员工最晚需在出差结束后3天内补提OA流程
D.如果已提交OA,但是流程还未全部审批完成(即还未归档),这种情况员工也需要自行购买机票
A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款
B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符
A.动车、高铁能覆盖且4小时左右能到达,不予坐飞机,即使机票价格低于其他交通方式也不行
B.公司部门经理级以上员工出差,可乘坐飞机经济舱,行政统一订票
C.普通员工,原则上不能乘坐飞机,若因路途遥远或出差任务紧急等特殊情况,报公司总经理签字特批也可坐飞机经济舱出差
D.若集团机票供应商已提供航空意外险,不得再报销航空保险费
A.工作人员出差乘坐特种列车(如动车、高铁等),按照二等座位票价据实报销,同时享受卧铺补助
B.工作人员出差住宿费结余的,不实行个人与单位五五分成
C.在职各单位领导班子成员、调研员、除集团公司专家外的管理专家出差,正职或A类专家可按8折及以下自行乘坐飞机经济舱
D.回族职工外埠项目施工,现场不能提供单独就餐条件的,每人每天可相应提高施工补助标准5元
A.经领导签字审批后按一等座予以报销
B. 按本企业制度规定按一等座予以报销
C.按二等座标准予以报销,超出部分不予报销
D.写明情况后本次按一等座报销,下不为例
A.已享受统一餐补的人员,出差期间膳食标准应对应减去当天餐补
B.在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当天该顿膳食的膳食费用
C.住宿酒店已提供免费早餐,则不能报销膳食标准中的早餐费用
D.参加会议或培训,统一安排食宿的,会议或培训期间,不得报销膳食费用