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第1题
正确的费用报销流程应该是（）
A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款
B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款
C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款
D.无需审核，直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款
第3题
杨六在填写日常费用事项报销单（有申请）报销各个部门办公用品费用时，无法关联到前期同事提交并审核完成的办公费申请单，此时，正确的解释有（）
A.同事申请的单据没有增加杨六为可使用人，需要提交【增加可使用人或代理填单申请单】增加杨六为可使用人
B.检查该申请的单据是否过期，并且公司代码、币种是否一致
C.申请单是否被其他单据使用，金额全部占用，或者已经被其他单据使用，是否最后一次报销选了是
D.以上均正确
第5题
报销单填写不正确的是（）
A.不出现奖金、奖励、个人、补贴、礼品等字眼
B.付款单上的收款人名称不填写完整
C.收款单位须与合同供方及发票方一致
D.不出现政府部门、政府领导称谓的字眼
第7题
张三在填单报销差旅费时，付款区选自己的供应商编码，但是系统无法带出银行账号，也无法下拉选择，下列做法错误的是（）
A.填写【供应商银行账号维护申请单】，提交完等待审批通过
B.提交【供应商银行账号维护申请单】，提交完成后立即填写报销单
C.等待【供应商银行账号维护申请单】审批通过后继续填单
D.咨询客服是否旧的银行账号已被禁用，再确定是否需要重新提交【供应商银行账号维护申请单】维护
第8题
某车间需要零星采购一批材料，金额3000元，未签订合同，可填报以下哪种单据（）
A.结算单-物资材料
B.支付购货款单
C.对外成本费用付款申请
D.对外成本费用付款（零星材料）
E.采购紧急，制度允许，职工垫付后，填写费用零星材料物资报销单
