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第4题
下列关于资源税的纳税义务发生时间的正确说法是（)。
A.纳税人采取收款结算方式的，为销售合同规定的收款日期的当天
B.纳税人采用其他结算方式的，为发出应税产品的当天
C.纳税人自产自用应税产品的，为移送使用应税产品的当天
D.扣缴义务人代扣代缴税款的，为支付最后一笔货款的当天
第5题
甲公司（一般纳税人）2020年6月1日为建造一栋办公楼，当日购入相关工程物资100万元，增值税税额13万元。办公楼建造期间，领用企业原材料20万元，增值税进项税额2.6万元；领用企业自产产品40万元，市场售价50万元；支付相关建造人员工资50万元，发生其他支出10万元。该办公楼于2020年6月30日达到预定可使用状态。假定不考虑其他因素，这该办公楼的入账价值为（）万元。
A.170
B.220
C.240.2
D.250.2
第6题
甲企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，2020年2月发生下列业务：（1)从海关进口原材
甲企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，2020年2月发生下列业务：(1)从海关进口原材料一批，已知该批原材料的关税完税价格为100万元，适用的关税税率为30%，增值税税率为13%;(2)委托乙企业加工产品一批，支付不含税加工费20万元并取得增值税专用发票;(3)销售A产品一批，不含税售价为600万元，给予对方2%的现金折扣;(4)销售B产品一批，开具增值税普通发票，含税售价33.9万元，货款尚末收到;(5)将自产C产品一批用于集体福利，无同类产品售价，成本为10万元，成本利润率为10%。要求：(1)计算进口原材料允许抵扣的进项税额;(2)计算委托乙企业加工产品允许抵扣的进项税额;(3)计算销售A产品的销项税额;(4)计算销售B产品的销项税额;(5)计算将C产品用于集体福利的销项税额。
第9题
一般纳税企业发生的下列各项业务中，属于视同销售行为，要计算增值税销项税额的有（）。
A.将自产的产品用于建造办公楼
B.将自产的产品分配给股东
C.将外购的材料用于建造厂房
D.将自产的产品用于集体福利
