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员工报销交通费需遵守以下哪些标准()
A.如公司综合办已提供交通工具,将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工,路桥费、停车费需实报实销,随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程,完成OA前置后无须填写出差报销单,但支出证明单仍需填写
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A.如公司综合办已提供交通工具,将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工,路桥费、停车费需实报实销,随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程,完成OA前置后无须填写出差报销单,但支出证明单仍需填写
A.出差期间发生的市内交通(含往返机场、车站)有多种交通工具可选择时,在不影响公务的前提下,应优先乘坐经济便捷的公共交通工具
B.的士、租赁车辆等费用原则上可予报销
C.享受交通补贴的员工,同时也可以报销市内交通费
D.若因公务需要租用当地车辆或申请公司专车接送(仅限有车队的楼盘), 不得报销市内交通费
A.动车、高铁能覆盖且4小时左右能到达,不予坐飞机,即使机票价格低于其他交通方式也不行
B.公司部门经理级以上员工出差,可乘坐飞机经济舱,行政统一订票
C.普通员工,原则上不能乘坐飞机,若因路途遥远或出差任务紧急等特殊情况,报公司总经理签字特批也可坐飞机经济舱出差
D.若集团机票供应商已提供航空意外险,不得再报销航空保险费
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.员工在主工作驻地不涉及差旅报销
B.员工去A类次工作驻地无论如何均不可报销住宿费
C.员工去次工作驻地(A-②)出差,如遇特殊情况无法当日返回,可以报销住宿费,但需备注原因
D.员工去B类次工作驻地可报销与业务相关的住宿费、交通费、餐费部分
E.工作驻地为2处及以上的特定岗位人员去C类次工作驻地,可以报销住宿费、交通费、餐费部分
A.员工出差前必须在门户提交《 出差申请单 》
B.日常上下班通勤交通费、公里数可以报销
C.出差期间需回家探亲的,探亲往返的交通费用可以报销
D.所有销售 、技术人员报销必须关联具体的客户、项目
A.原则上,客户需满足相应的重大疾病标准后方可享受重疾绿通服务
B.但从客户关怀角度考虑,如初级诊断为××(重大疾病)可能性大、病情非常严重的,需要到上级医院进行二次诊断确诊的,公司将酌情通融重疾绿通服务
C.对于通融安排的重疾绿通服务仅限协调一次门诊服务,视后续确诊结果是否符合重疾标准判定是否继续享受住院、手术安排等其他服务项目
D.通融安排的客户申请公司将不提供交通和住宿费用报销
A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助,其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销,不论发票金额大小,均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的,必须提供货物清单,且清单需为从税控系统中开出,若无清单,财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议,应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用,在差旅费报销时一同报销